Согласовывать договоры поставки МТР, спецификации, протоколы разногласий, иные приложения к договору в СЭД на бумажном носителе; Устранять полученные в ходе согласования замечания; Проводить переговоры с поставщиками по корректировке договора в соответствии с интересами Общества; Отправлять оригиналы договорных документов в адрес поставщика. Контролировать подписание со стороны поставщика и возврат оригиналов договорных документов; Передавать подписанные с двух сторон договоры, спецификации, иные приложения к договору, протоколы разногласий в архив; Контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность по контрагентам; Контролировать сроки действия финансовых инструментов (БГ) по осуществленным авансовым платежам; Подготавливать и передавать в финансовый отдел счета для оплаты поставщикам, формировать заявки на расходование денежных средств, оформлять сводные реестры счетов, в соответствии с выделенными лимитами на месяц; Подготавливать и согласовывать проекты претензии (в случае ненадлежащего исполнения договора со стороны контрагента в части срывов сроков поставки); Контролировать своевременность закрытия авансов и сроков оплаты поставщикам. |